株洲市天元區2011年預算執行情況和2012年預算草案的報告
各位代表：
我受區人民政府委托，對2011年預算執行情況與2012年預算（草案）編制情況進行匯報，請予審查，并請提出建設性意見。
一、2011年預算執行情況
2011年，全區財政工作在工委、管委、區委、區政府的正確領導下，在區人大、區政協的監督支持下，按照“三爭”工作目標總體要求，切實加強收入組織，保障重點支出，深化財政改革，強化財政監管，全力支持全區經濟建設和民生事業發展，財政預算執行情況總體良好，圓滿地實現了區三屆人大第五次會議確定的財政預算任務。
全區財政總收入完成30.55億元，為年度預算的111.94%，比上年增長26.6%。其中：一般預算收入完成19.98億元，為年度預算的116.61%，比上年增長30.24%；上劃中央收入7.99億元，為年度預算的106.47%，比上年增長22.93%；上劃省級稅收收入2.59億元，為年度預算的97.29%，比上年增長12.66%。
全區完成財政總支出18.19億元，比上年增長21%。其中：一般預算支出完成14.86億元，比上年增長21%；政府性基金支出完成3.33億元。區財政支出主要用于支持園區、市政建設和“三農”、教育、醫療衛生、社會保障等事業的發展。2011年我區財政決算還在進行當中，預計可實現收支平衡，略有結余。
各位代表，我們提前2年實現了新區“二次創業”財政工作目標，2011年是我們艱難奮進、成績輝煌的一年，是我們財力收入實現較好增長的一年，是我們實現建設與運轉良好保障的一年，是我們致力于創建“文明機關”成效突出的一年。針對全年收支矛盾突出、區劃調整政策性支出保障壓力激增和市地稅機構人員變動調整等多重困難，全體財政干部緊緊圍繞全年財政工作目標，經歷了二次調整收入計劃，二次編制預算支出調整計劃，勤奮工作，迎難而上，有效應對財政經濟運行中所出現的矛盾與困難。實現了財政收入與有效財力的較好增長，收入總量穩居縣市區第一，為全區經濟社會全面持續可協調發展提供了財力保障。回顧一年來的預算執行和財政工作， 主要呈現以下幾個特點：
（一）科學征管，財政收入繼續保持了大幅高位增長。2011年，經濟環境復雜多變，全區全年收入組織工作異常艱難。為此，我們不斷加大收入組織協調力度，努力克服株冶火炬2個多億短收缺口、全年零稅收的政策性減收困難，緊緊圍繞收入目標，努力尋求收入突破，全力增收促收，全年實際增收達到了7個多億，相當于2005全年收入總和。在財政收入總量上，率先在縣市區中突破30億元，用兩年時間從20億元成功跨越了30億元收入臺階。一是努力實現了財政收入的均衡入庫。我們按照新區工作部署，全面落實區財稅工作會議精神，不斷強化目標管理，全力組織收入征管。實現了分月分季的均衡入庫和持續穩定較大增長，達到了市局均衡入庫的考核要求。二是投資帶動稅收增長釋放效果明顯。金融危機以來，工委、管委、區委、區政府審時度勢，克服國家銀根緊縮政策影響，不斷加大園區、城區、項目建設投入，充分發揮投資拉動效應，實現了我區經濟持續強勁發展，促進建安、耕地占用稅、契稅、消費等行業稅收強勢增長。實現建安稅收2.9億元，增長48.95%；完成耕地占用稅1.67億元、契稅0.73億元，提前一個季度完成預算任務，實現了超序時進度入庫，為彌補全區稅收收入缺口，發揮了一定作用。三是財稅部門挖掘潛力彰顯收入組織合力。國稅部門狠抓收入征管，全力組織稅收挖潛，入園企業稅收增長幅度較大。時菱設備、電動汽車、華銳硬質、時代風電等入園企業稅收增幅實現了100%以上的增長；園區骨干企業稅收增幅達到了40%以上。地稅部門大力實施稅源動態管理，強化稅基監控，創新“積極下戶”征管模式，扎實做好收入組織工作，克服了房地產行業滑坡的困難，房產、建筑業實現稅收4.4億元，增收1個多億，增幅達33.3%；餐飲、商貿等行業采取多措并舉，稅收也出現了較快穩步增長。財政部門在國稅政策性短收的情況下，不斷加大全區收入組織協調工作力度，積極協調國稅、地稅增收、超收；積極跟進耕地占用稅、契稅收入組織，財政部門全年完成收入8.2億元，為工作目標的145%，可比口徑增長32%，真正做到了應收盡收“顆粒歸倉”，較好地彌補了我區政策性減收收入缺口。
（二）精細運籌，財力收入實現了較好增長。我們為努力克服區劃調整、城市擴容、政策性配套等支出激增困難，通過采取積極優化支出結構、增收增加財力和加大政策爭取等多項舉措，較好地緩解了我區財力緊張。爭取了繼續實行支持新區的財政體制。以支持投資拉動新區園區和道路建設，實現了地方財力收入的增長，全年耕地占用稅、契稅等地方稅種增加財力5000多萬元。積極協調天元地稅超收，做好了有效財力的收入組織。爭取到位區劃調整劃轉財力1000多萬元。區劃調整新增支出6000多萬元，全年支出壓力非常大。在市里政策已定的情況下，我們加班加點夯實基礎工作，全力以赴做好了與株洲縣區劃體制資金結算的協調工作，努力爭取協調債務清理等各項轉移支付資金劃轉撥付我區。同時，對于兩鎮運轉保障，11月前我們采取了以經費預撥方式、按照天元區保障標準撥付到位。爭取到位了城市配套費等財力800余萬元，爭取家電下鄉補貼資金760多萬元。爭取到位了園區貸款中央貼息項目27個、貼息資金4414萬元，比去年增加了2248萬元，首超長沙高新區。
（三）保重點促發展，建設型財政保障能力不斷增強。牢固樹立“財政服務經濟、支持發展”的思想，千方百計籌措和調度資金，統籌運用財稅杠桿，促進經濟平穩較快發展。我們在財政保障壓力不斷增大的情況下，積極優化支出結構，不斷強化資金使用績效評價，全力支持了園區開發建設和全區經濟社會發展。在預算安排和資金調度上，重點保障了園區及城區建設。撥付園區開發與重點項目建設資金9.5億元，其中返還國有資產經營收益和土地收益7.2億元，全年預算安排園區、道路建設資金提前三個月全部調度到位；區財政拆借2.2億元支持了高科、天易兩公司重點建設項目的運轉，直接為兩家公司節約財務成本近2000萬元，有力地支持了神農城、湘水灣、中央商務區等重點項目建設。支持“四化兩型”，加大城市提質改造和城市道路等項目建設投入。撥付210萬元設立了城市管理考評獎勵基金，大力推進了我區城市提質改造進程；支持完成了老舊小區水電改造1106戶；協助歸集5.5億元支持了株洲大道延伸段的建成通車。撥付住房保障資金2014萬元，支持了我區拆遷安置，支持了湘灣等安置小區和栗雨工業園等公租房新建、改建工程，確保了我區失地農民與保障性住房建設工作走在全市前列。
（四）全面實施民生保障，不斷加大教育、社保、惠農等社會保障和科學文體等社會事業投入。按照基本服務均等化的要求，我們在保運轉、保重點項目支出的同時，重點突出了社會事業投入，實現了我區文教衛等各項社會事業的穩步推進；努力把增進民生福祉，把踐行公共財政要求，擺到突出位置，不斷加大惠民利民政策的落實，不斷完善公共服務體系的構建。全區完成教育支出1.53億元，增長22%。支持了天元學校、武廣片區天元中學、白鶴學校二期等學校建設；支持完成了農村合格學校建設和城市學校的改擴建；我區對教育總投入連續位居城市四區之首。完成社保和就業支出0.74億元，重點支持了就業，保障了離退休人員基本養老金及時足額發放，提高了城鄉居民最低生活保障標準，推進了新型農村社會養老保險試點等工作。城市低保由270元/月提高到330元/月，分散供養標準達到每年人均3960元，全區城鄉最低生活保障統籌發放資金2435萬元。完成醫療衛生支出6777萬元，增長101%，其中按照地方配套以2010年的1.3倍、同比增加198.68萬元統籌新型農村合作醫療試點專戶資金2346萬元，109176人實現了參保，參保率達到了98%，促推了新型農村合作醫療試點工作穩步實施，支持了城市社區衛生服務中心項目建設。完成農林水事業支出2507萬元，增長25%，其中撥付570萬元支持了新農村建設，撥付158萬元支持農村“創衛”，發放到位536臺（件）家電、汽車（含摩托車）下鄉補貼專項資金31萬元，保證了惠農申報補貼工作的100%到位，撥付“一事一議”財政獎補資金106萬元；發放糧食直補、良種補貼和農資綜合補貼等資金1296萬元。完成城鄉社區事務支出7.41億元，同比增長11%，繼續加大支持了兩型社會建設、計生創國優、“村改居”和城鄉統籌發展等事業的順利開展。完成科學技術、文化體育、環境保護、交通運輸等支出2008萬元，同比增長15%。
（五）強化監管，資金管理績效明顯增強。堅持科學化、精細化理財理念，以改革促規范，以管理增效益，進一步提高了財政資金管理和使用績效。一是創新制度，規范管理，切實增強財政預算績效管理。我們出臺了《關于加強與規范財政資金專戶管理的通知》、《天元區預算指標管理辦法》、《關于規范財政工資統發手續辦理的通知》等一系列制度文件，強化了管理，促進了服務，加大了財政性資金的整合力度，加強了與部門溝通，切實增強了財政預算績效管理，努力破解財政支出壓力，確保財政保障更加有力。二是繼續深化了部門預算改革，有序推進了國庫集中支付改革，完成了國庫集中支付系統的前期建設工作。區財政自覺帶頭，進行了國庫集中支付改革試點，進一步規范財政收支管理。三是強化財政監管，加強政府采購、財政投資項目評審等工作。認真貫徹執行《政府采購法》，實施陽光采購，全年完成政府采購資金8000萬元，為年初任務的680%，節約率達8.5 %；全年完成90個項目的預結算評審，送審金額67782萬元，審減3897萬元，審減率5.75%，同比下降了4個點。四是提升了財政監督水平。認真開展了 “小金庫” 清理、強農惠農資金等專項檢查，完善了資金跟蹤問效制度，提高了資金使用的安全性和有效性；認真執行厲行節約，嚴控一般性支出，進一步壓縮公車購置、公務接待等開支，集中財力保重點保民生；自覺接受了人大、審計監督，主動向區人大匯報區劃預算編制調整和財政收支預算執行等情況，取得人大、政協的大力支持，并在“上對下”、同級審工作中，沒有出現任何重大違紀違規問題。
（六）務實肯為，財政干部隊伍建設得到進一步加強。2011年是我們致力于創建“文明機關”成效突出的一年。我們以創建市級文明建設先進單位為契機，致力于班子建設，致力于隊伍建設，全局上下團結向上、勤政務實蔚然成風。狠抓管理，文明創建工作得到了各個層面的充分肯定。2011年3月全國婦聯授予我局“全國巾幗文明崗”；榮獲全市2011年度綜合治理先進單位、全市助殘先進集體,并作為創建全市文明單位得到區里的積極推薦;各項業務工作更為扎實過硬——榮獲“全省社保基金決算工作一等獎”、“全省家電下鄉先進縣市區”、“全市部門決算一等獎”、“全市政府采購先進單位”等榮譽；各項測評名列前茅——全區行風建設現場評議榮獲管委單位第一名、全區計生綜治公開測評榮獲第三名、全市財政系統“黨慶90周年書法攝影比賽”所設攝影獎項皆有斬獲！同時我們不斷活躍機關文化，凝神聚力精細理財。我局組織干部排演“紅軍頌”歌舞節目在全市財政系統“雙慶”文藝匯演中壓軸全場，反響強烈；利用業余時間每周組織干部參加羽毛球鍛煉，增強了干部體質；圍繞財政中心工作，全面落實《黨風廉政建設責任狀》，強化思想政治教育工作，恪盡職守，廉潔為公，將黨行黨風廉政責任制落到了實處，全年無任何違法違紀問題發生。
在總結成績和經驗的同時，我們也清醒地認識到，當前財政工作仍面臨著不少困難和問題，主要是：受宏觀政策調控、市場環境變化等因素影響，財政持續增長面臨較大壓力；區劃調整、社會保障等政策性支出和重點項目增支的壓力較大，收支矛盾仍然比較突出；財政科學化精細化管理水平有待進一步提高。在今后的工作中，我們將采取有效措施，逐步加以解決。
二、2012年財政預算草案
2012年預算編制和財政工作指導思想是：以科學發展觀為指導，全面貫徹《預算法》，認真落實工委、管委、區委、區政府的決策部署，按照“穩增長、惠民生、促發展、重績效、強素質”的財政工作思路，強化收入征管，優化支出結構，大力服務發展，著力改善民生，努力提升財政科學化精細化管理水平，促進全區經濟社會發展。
2012年收入預算的安排，主要基于以下考慮：一方面世界經濟逐步復蘇，中央繼續實施積極的財政政策，貨幣政策將預調微調，趨于定向寬松，緊縮的宏觀經濟環境將會得到一定的緩解，這有利于我區投資拉動經濟、稅收增收效應的進一步發揮；同時2012年是我區項目落地開工比較集中的年份，各項基礎設施投資增速有望明顯回升，為我區經濟、財政增長形成有力支撐，北汽、佳兆業、湘煤立達等大項目、好項目的積聚潛力將得到釋放，園區經濟持續穩步發展為我區稅收增長將奠定較為堅實的基礎。另一方面我們也要清醒地認識到，國家繼續完善結構性減稅政策，提高個人所得稅免征額、調整增值稅和營業稅起征點、對部分小微型企業實施所得稅優惠政策和我區招商引資入園項目稅收形成滯后等因素，都將短期內影響我區稅收收入增長，特別是受國家對房地產調控政策影響，將直接沖擊我區地稅收入的組織，影響全年財政收入任務完成，影響我區有效財力的增長。因此我們必須對困難考慮得更充分，應對措施必須準備得更早更全面。
根據以上指導思想和積極平衡理念，今年全區將按照增長15%的目標編制2012年收入預算，預計財政收入計劃目標為35.1億元；預計一般預算收入為22.5億元，增長13%。其中：工商稅收收入13.27億元，增長16%；上劃中央收入9.51億元，增長19%；上劃省級收入3.01億元，增長16%。另外，全區政府性基金收入安排2260萬元、社會保險基金收入安排2800萬元。
2012年區級預算支出安排，在按國家政策規定足額安排人員經費和按標準安排公用經費的基礎上，力求充分體現公共財政、建設財政、民生財政的要求，緊扣“量入為出，收支平衡”總原則，支出重點繼續向公共領域、園區建設傾斜。2012年區級可安排財力預測為63800萬元，比2011年將增加15066萬元，增長31%；另外，園區土地政策性專項支出將安排55000萬元，政策性列收列支將安排4530萬元，政府性基金支出將安排928萬元，基本養老保險基金支出將安排2800萬元。合計全年預計將安排支出127058萬元。其中：基本支出預算安排37536萬元，占區本級財政支出59%，比上年增加10735萬元，增長40%；建設支出預算安排81264萬元，其中區級財力安排26264萬元，占區本級財政支出41%，比上年增加4335萬元，增長20%。
2012年的支出預算編制，我們將著重把握以下三個重點：
（一）重點支持發展。堅持以科學發展觀為統領，致力于服務發展大局，加大產業扶持、園區建設、城市建設、公益設施建設支持力度，促進經濟發展方式加快轉變，加快推進城鄉一體化，推動城市建設提質，擴大城鄉消費需求。2012年全區建設項目支出將安排81264萬元，其中區級財力安排26264萬元，同比增加4335萬元；園區土地政策性專項支出將安排55000萬元。一是繼續加大園區開發建設投入，從而推動我區大項目、重點建設項目的順利實施。園區建設發展項目安排4935萬元，主要包括安排園區發展扶持資金4000萬元，科技三項費用及知識產權事業費780萬元，創建生態、創新型園區100萬元，園區宣傳經費55萬元。二是繼續增加產業投入，加快推進“兩型社會”示范區建設。“兩型社會”建設專項安排3370萬元，主要包括兩型項目獎勵資金600萬元，兩型招商專項780萬元，城鄉綜合治理建設資金1400萬元，兩型產業扶持資金300萬元，兩型人才專項經費100萬元，兩型規劃經費190萬元，進一步加大引導和扶持企業技術改造，支持招商引資與產業獎勵政策兌現，大力推動“兩型”產業加速發展，支持兩型產業集群效應的加速形成。三是繼續支持城市創建，推動我區城市提質改造。城市創提質改造經費安排9840萬元，主要包括城市基礎設施建設3300萬元、城市公用設施維護經費100萬元、五小行業考評50萬元、城市維護5025萬元、城市創建考評經費250萬元、農貿市場保潔60萬元、高新大廈、火炬大廈、老干活動中心等運轉經費820萬元、全區園林設施大修和綠化提質改造資金235萬元，支持宜居型生態城區建設和文明城區創建，大力推進城市化，完善城鎮公共服務功能，增強城區承載力，提升新區輻射帶動能力。四是繼續加大社會公益基礎設施投入，致力于宜居城區環境建設。公益基礎設施建設項目安排7425萬元，主要包括科技中心安排2550萬元、學校建設安排2000萬元、栗雨消防站100萬元、老干活動中心300萬元、山體公園200萬元、火炬大廈改造150萬元、區人武部新營院建設1000萬元、深化醫療衛生改革等實事277萬元、區疾控中心建設300萬元、安排劃入兩鎮300萬元支持舊街改造、空靈岸改造248萬元，以改善城居生活環境，完善城區衛生教育體系，豐富城區休閑出行場地，增強城市生活配套保障功能，加快城鄉統籌發展。五是繼續加大營造和諧、穩定的社會發展環境等方面的資金投入。安排安居工程、敬老院、社區建房、老債處置、重大項目前期經費、其他城鄉社區事務等項目資金694萬元。
（二）重點突出保障。堅持公共財政方向不動搖，時刻牢記為民理財的服務宗旨，切實解決好發展為誰的根本問題；不斷優化財政支出結構，科學配置財政資源，努力使財力向經濟社會發展的薄弱環節傾斜，努力實現發展成果全區人民共享。一是大力支持“教育強區”戰略實施。安排教育支出10827萬元，比去年增加4040萬元。主要安排是：安排人員工資及工資津補貼8595萬元；根據教育強市三年攻堅計劃，農村中小學生生均公用經費標準分別從600元提高到700元、400元提高到500元，城市中小學生均公用經費標準分別達到500元和330元，區級義務教育專項配套資金1217萬元，重點鞏固和完善城鄉義務教育經費保障機制。二是繼續加大計生投入。安排計生支出416萬元，比去年增加112萬元。重點支持計生綜合治理、計生創國優、計生基礎設施和信息網絡建設與維護、計生免費技術服務、計生協會、城鎮獨生子女獎勵等事業的開展；支持將全區流動人口4萬人納入財政保障基數，人均達到11.5元。三是積極支持文化體育等事業發展。安排文化體育支出256萬元，比去年增加44萬元。積極推動群眾文化、農家書屋、全民健身、社區文化、送電影下鄉、旅游攻堅、檔案管理等文化文體事業的全面開展。
（三）重點關注民生。發揮財政分配調節功能，努力縮小城鄉收入差距，堅持民生優先，加快推進社會和諧，加大向“三農”傾斜支持力度，完善社會保障體系，促進城鄉統籌發展。一是加大支持惠農富農強農政策的實施，加快新農村建設。“三農”支出安排4565萬元，比去年增加2316萬元。積極支持提高農業綜合生產能力，加快農田水利建設，加大農業綜合開發力度，提高農業綜合生產能力；深化農村綜合改革，進一步優化四鎮三辦體制，不斷增強城市帶動農村可持續發展能力。二是繼續支持加快完善社會保障體系。勞動就業保障安排2423萬元，比去年增加590萬元。其中安排新農保基金110萬元，使我區率先成為全省第一家財政按60元補助新農保參保農民、率先在全市實現了社會保障制度全覆蓋。三是加大支持醫療衛生事業。醫療衛生支出安排2143萬元，比去年增加1177萬元。其中安排區級專項補助400萬元，基本藥物“零”差價率銷售制度首次走進了村健康衛生室，在全省率先實現了全覆蓋；安排人員補助經費241.5萬元，基層社區醫療衛生改革投入為建區之最，非政府舉辦的城市社區衛生服務中心全部改由政府舉辦。四是繼續加大支持城鄉統籌發展投入。城鄉事務支出安排3740萬元，比去年增加733萬元。其中社區區級配套補助經費安排610萬元，30個“村改居”社區按城市社區區級配套標準每個10.5萬元/年進行安排保障，率先在城市五區實現了城鄉社區工作經費區級配套一個標準；城鄉最低生活保障安排263萬元，保障標準實現了城鄉統籌，提前五年達到了全省“十二五”規劃標準；政策性優撫及配套安排242萬元、農村五保供養安排169萬元、民政專項工作經費按省考核標準整合安排140萬元，切實增強我區民政事業保障能力。五是增強公共服務保障能力。公共服務等事業支出安排8467萬元，不斷增強行政運轉保障能力，支持省市實事考核、信息員和進京非訪專項考核獎勵、《新區報》、政務服務、干部培訓與遠程教育、四大家運轉及創先爭優、國庫集中支付平臺建設等事業開展。六是增強不可預見性支出保障能力。預備費等事務性支出安排4180萬元。主要安排：財稅征收補助經費2610萬元；政府采購購置費200萬元；學習考察費100萬元，會議費150萬元，接待費220萬元，預備費500萬元。七是加大雙管單位工作經費的保障。雙管單位事業經費安排519萬元，以支持我區武裝、消防、公安、工商、環保、高炮、交警等部門工作開展，為我區經濟社會發展做好保駕護航。
三、狠抓落實，全力完成2012年財政預算任務。
今年是“十二五”規劃承上啟下關鍵之年。要做好全年財政工作，我們將扎實開展好以下工作：
（一）全面組織收入，確保收入總量、財力的科學合理增長。收入組織是支出保障的基礎，努力抓好收入組織工作，實現收入財力的增長，為支出保障提供財力支撐。一是保收入總量的增長。全年按照20%的工作目標，強化責任，分解落實任務，積極主動配合國稅、地稅形成共識，抓好稅收征管；切實做好分月分季收入的均衡入庫；實施重點稅源監控，實施財稅聯動，不斷加大協稅護稅工作力度，確保收入總量和分稅種任務的全面完成。二是保有效財力的增長。協助稅務部門繼續做好地方小稅種的征管，特別是做好耕地占用稅、契稅的收入組織；繼續做好與市財政城市配套費、教育附加等收入財力的爭取，以緩解我區可用財力緊張局面。三是進一步優化收入結構。努力實現收入總量增長與收入結構優化的同步，力爭扭轉我區稅收占比逐年下降趨勢。
（二）向優化支出結構要財力，確保支出效益最大化。不斷規范預算管理，強化預算約束和財政監督，確保收支平衡。調整和優化支出結構，從嚴控制支出，厲行節約，減少不必要的財政開支，確保有限的資金優先投入到關系經濟社會發展全局的急需項目和事業上來。一是進一步加強支出預算的編制，穩步推進預算公開，提高預算編制的完整性、科學性和規范性。二是進一步注重運用貼息、獎補等政策工具，積極向上爭取政策資金支持，主動與部門加強溝通協調，盡力結合部門工作要求做好正常的支出保障。三是在去年創新績效評價、政府采購、指標核對等制度創新的基礎上，推進服務創新創優，繼續加大財政資金的跟蹤問效與預算資金績效管理工作力度，實行財政資金精細化管理，向優化支出結構要財力，同時通過合理調度資金，緩解我區財力緊張。四是全面推行國庫集中支付改革，做好機構建立、操作規程制定、人員配備等工作。五是做好新一輪鎮辦財政體制的調整，認真做好收支測算、政策銜接等基礎性工作，確保鎮辦的高效運轉。六是認真做好政績考評相關財政收入指標的協調爭取工作。
（三）強化隊伍建設，筑牢財政事業發展人才支撐。致力于建設一支政治過硬、業務卓越、作風優良的財政干部隊伍。一是增強干部政治思想素養，團結務實，努力建設文明機關；二是增強責任意識和勤政意識，更加注重創新與服務，以制度創新帶動工作提升，以制度管人促動管理高效，大力推行工作《督辦制度》，進一步轉變工作作風，提升干部隊伍的執行力，努力構建充滿活力、富有成效的財政團隊；三是推動財政文化建設和廉政建設，增強干部隊伍凝聚力向心力，不斷強化黨風建設，提升財政形象，確保財政資金安全和干部廉政安全。
各位代表，做好2012年全區財政預算和財政工作責任重大。我們將在區人大、區政協監督支持下，進一步完善2012年預算編制，增強信心，增進實效，確保全年財政預算任務的圓滿完成，以出色的財政業績迎接黨的十八大勝利召開。